(10 minuta za upravu ili odgovornu osobu)
🎯 Svrha alata
Ovaj brzi audit pomaže vam utvrditi je li vaš sustav sigurnosti formalno usklađen ili operativno kontroliran. Razlika je ključna jer dokumenti dokazuju da sustav postoji, ali kontrole dokazuju da sustav zaista funkcionira.
Odgovorite iskreno s:
✔ DA
❌ NE
? NE ZNAM
Ako na 3 ili više pitanja odgovorite s ❌ ili ?, vaš sustav je formalno usklađen – ali operativno ranjiv.
1️⃣ POSTOJI LI STVARNA STOP-WORK OVLAST?
- Može li bilo koja odgovorna osoba zaustaviti rad bez odobrenja višeg menadžmenta?
- Znaju li radnici da tu ovlast imaju?
- Je li u zadnjih 12 mjeseci stvarno korištena?
Ako se nikada ne koristi – možda zapravo ne postoji.
2️⃣ POSTOJE LI “HARD STOP” TOČKE?
- Postoji li točka bez koje rad ne može započeti?
- Provjerava li se ona dokumentirano?
- Tko je odgovoran za verifikaciju?
Ako rad može krenuti i kad uvjeti nisu ispunjeni – nemate kontrolu, imate proceduru.
3️⃣ JE LI ODGOVORNOST PRAĆENA STVARNIM OVLASTIMA?
- Ima li imenovana osoba pravo mijenjati način rada?
- Ima li pravo tražiti zamjenu opreme?
- Ima li pravo obustaviti posao?
Odgovornost bez ovlasti nije kontrola – nego formalno prebacivanje rizika.
4️⃣ UPRAVLJATE LI ODSTUPANJIMA?
- Što se događa kad rad ne ide po planu?
- Tko odlučuje o improvizaciji?
- Postoji li evidencija takvih situacija?
Većina ozbiljnih nezgoda nastaje u odstupanjima, ne u “normalnom radu”.
5️⃣ JE LI PROCJENA RIZIKA POVEZANA S REALNIM PROCESOM RADA?
- Obuhvaća li održavanje?
- Obuhvaća li privremene konfiguracije?
- Obuhvaća li rad pod pritiskom rokova?
Ako procjena upravlja samo idealnim scenarijem – sustav je slijep za stvarne rizike.
6️⃣ POSTOJI LI STVARNA VERIFIKACIJA KOMPETENCIJE?
- Provjerava li se znanje u praksi?
- Ili se oslanjate samo na evidenciju osposobljavanja?
Zapis ne znači sposobnost.
📊 REZULTAT
0–2 negativna odgovora: Sustav ima operativnu kontrolu.
3–4 negativna odgovora: Sustav je formalno usklađen, ali ima kontrolne praznine.
5+ negativnih odgovora: Sustav je administrativan, ali ranjiv u stvarnom radu.
📌 Zaključna poruka
Control-First™ audit ne mjeri koliko imate dokumenata, on mjeri može li se rizik zaustaviti prije nego postane incident.
Ako želite detaljnu analizu ili mapiranje vaših “hard stop” točaka, kontaktirajte nas.
