KONTROLNE LISTE (AUDIT-READY)
Što su kontrolne liste? Praktični alati za: terensku provjeru stanja, internu kontrolu, dokazivanje primjene mjera. Nisu “checklista radi checkliste”, već kontrolna logika.
Vrste kontrolnih lista:
- operativne (teren)
- nadzorne (interni audit)
- odgovornosti (tko / što / kada)
Kontrolne liste dizajnirane za stvarnu kontrolu, ne za formalno popunjavanje. Spremne za internu provjeru, inspekciju ili pripremu obrane sustava.
- audit-ready struktura
- fokus na kritične točke
- jasno “DA / NE / NEMA”
- povezane s odgovornostima, ne samo zahtjevima
